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城建发展2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-08-05 21:22:33 已有: 人阅读

  公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业,主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、黄山等城市。地产主业不断提质增效,开发效率不断提升,产品品质赢得市场认可,龙樾系列、国誉府系列产品市场影响力不断增强。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成,云蒙山景区自对外开放以来,游客数量逐年递增,景区品牌影响力持续提升,东黄山国际小镇全面开工建设,与当地政府签订战略合作协议,联合北京国企正在积极推动后续运营模式研究。商业地产战略不断落地,经营规模、运营能力持续提升,专业人才队伍建设不断加强。

  上半年,受经济下行、疫情反复持续影响,房地产行业受到较大冲击,市场信心严重不足,政策刺激效果低于预期。面对严峻的市场形势叠加疫情防控的复杂局面,在公司董事会的正确领导下,公司保持战略定力,以科学之策应对非常之难,坚持“两手抓、双胜利”,坚持稳中求进工作总基调,高位统领、管理下沉,持续提升产品力、营销力、运营力、融合力、集成力,实现时间过半、任务过半目标,各项工作取得较好成绩。

  立体营销逆势突破。面对瞬息万变的市场环境,公司按照“开年即冲刺”的总体要求,抢抓疫情间隙的大小窗口期,调动一切渠道和新媒体资源,全面实施立体营销,多个项目创造佳绩。天坛府位列北京上半年单项目销售金额榜第二名;国誉万和城上半年成交稳居丰台豪宅成交套数和面积双冠军;府前龙樾力推圈层营销,始终保持区域销冠。公司位列北京市1-6月房企权益金额榜TOP2,在极其艰难的形势下创造近几年以来上半年最好销售业绩。

  资源获取模式不断丰富。“三个主流”和“三好标准”持续深化,建立以锚定理论为基础的土地评级体系,升级投资测算模型,增加对多种经营物业测算模块,更加科学精准开拓市场。4月份竞得黄山谭家桥南部组团两宗用地。在北京市两次集中供地中以底价分别竞得大井项目、马池口项目。公司审时度势,探索轻资产运营模式,业务拓展从前端开发向后端服务延伸有益尝试,在实现管理输出、品牌输出方面迈出坚实步伐,首钢东南区代建项目完成正式签约。

  一级开发硕果累累。破解难点、攻克堵点、踩准时点,公司在手多个一级开发项目取得重大成果。平各庄B地块、马池口项目、动感花园项目、走马庄项目等多个项目实现一级开发成本返还。

  棚改项目加速运作。突破常规思维,棚改项目最大限度申请政府债,陆续实现资金回笼。临河项目前期投资已全部收回。望坛项目工程建设、销售推广、税务筹划同步推进,12栋回迁楼、7栋商品房和7栋公建实现结构封顶。密云大小王项目取得立项核准批复,已启动拆迁入户调查。

  商业运营大力培育。正式启用新经营分析模板,推进城奥大厦、成都漫悦里月度和季度经营分析,完成顺义仁和工业项目整体租赁测算方案审核和望坛项目优质商户推荐。秋实街1号(城悦荟)取得多规合一复函,装修改造工作全速推进中,完成主力店北交所摘牌租赁。

  文旅地产不断发力。黄山项目进一步整合资源、细化整体运营思路,成功注册运营公司和合资公司,与黄山市政府签订会展中心战略合作协议,综合服务中心具备开放条件,会展、民宿报建报规工作加速推进中。云蒙山景区打造精干运营团队,通过对客户资源、信息资源和品牌资源互联共享,通过微信、短视频等多媒体增加曝光,提升品牌影响力,上半年累计接待游客15万人次。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  下半年,在中央稳经济大盘总体要求下,随着一系列政策落地见效,房地产市场景气度有望逐步复苏,但企业生存和发展环境依然充满复杂性、严峻性、不确定性。公司可能面对的风险仍然主要来源于国家调控的政策风险,瞬息万变的市场风险以及企业转型升级、规模持续扩大形势下的运营风险。

  一是提升主业发展质量,持续深化发展是第一要务理念,加强经济形势和政策研判,加快优势转换,提升市场竞争能力、品牌影响力和项目盈利能力;

  二是持续发挥集聚资源优势。始终保持与国家发展同频共振,聚焦首都功能定位,立足北京地区、紧盯热点区域,优化发展战略布局,研究总结竞买模式、棚改模式、代建模式,力争拓展优质项目,实现有质量的规模扩张。

  三是持续打造产品竞争力。密切关注市场变化,用足政策利好,加快从产品力向品牌力转换,从紧跟市场向引领市场转变,巩固提升龙樾和国誉高端系列产品竞争优势;

  四是树立科学绩效导向。全面向精细化管理要效益,坚持差异化绩效原则,实施动态管理的全面激励与约束机制,切实发挥考核指挥棒的作用;

  五是抓好系统合力建设。持续优化组织架构、理顺系统流程、明确管理责权,强化责任担当,在各业务系统全面贯彻价值导向、业绩导向理念实现常态化、精益化管控落地;

  资金筹措调配更加优化。进一步优化财务结构,降低融资成本,抢抓政策适度放宽和资金面流动充裕时机,高效完成融资工作,融资规模和成本均优于同期对标企业,向资本市场展现了良好形象。公司“三条红线”指标持续好转,财务各项指标更加稳健。财务管理持续规范化、制度化,实现按周资金归集和审批划拨,资金使用效率持续提高。

  成本控制体系更加健全。加强智慧成本体系建设,项目运作全周期动态运营数据监测不断细化,成本收益预警机制运行顺畅,节点目标的执行及反馈更加及时,完成对11个项目开发运营管控巡检;充分利用ERP招采系统,实现全流程的信息监管、实时监管,强化集采单位履约评价,战略集采成果显著。

  运营系统强健有力。强化系统思维,多环节、多点位发力,持续开展经济活动分析,对各项目关键节点进行动态监管;升级合作项目管控,推行合作项目首董会及工作进度评价周报制度;针对个别老项目车位、仓储使用功能受限问题,进一步运用科学手段,完善升级产品体系,不断提升产品品质;强化客服前介风控和客户触点管理,加大入住风险排查和化解,客户服务体系更加优化。

  品牌影响力持续提升。公司近年来坚持效益和效率导向,不断激发发展潜力,开发能力持续提升。公司连续多年荣获中国房地产开发企业500强称号,获得中国房地产上市公司综合实力100强荣誉称号。

  价值导向更加固化。紧紧围绕“效率和效益”目标,“快周转”运营思路全面深入,从前期测算阶段开始,深度整合内部资源,发挥多部门和二级单位集成效应,组织新获取项目交底会,强化价值导向标准,不断向产品和管理要红利。扎实推动管理创新,成立产品方案评审专家委员会,拿地阶段介入产品方案,实现跟班作业,反复论证+实地调研,为项目后续运作实现高效率和高效益奠定坚实根基。

  合规建设持续完善。按照全员参与、全程监控、全领域覆盖搭建合规体系,规范子公司、托管公司及合作公司的合规管理。内控建设不断完善,决策程序规范高效。健全制度建设,出台工程第三方检测管理办法。全面实行法务前置把关,法治意识进一步提高。

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